予算 -川崎市社会福祉協議会-

予算

平成21年度事業別予算

単位：千円

NO	事業種別	予算額	備考
1	法人運営事業	880,795	法人運営事業、運用資金積立事業、退職金積立事業
2	調査・研究事業	72	地域福祉活動推進計画事業
3	研修事業	491	職員等研修事業
4	企画・広報事業	290	社会福祉大会
5	連絡・調整事業	1,734	交通災害遺児交流会事業、福祉医療機構事業
6	区社協推進事業	196,536	区社会福祉協議会活動補助
7	助成事業	28,806	ふれあい活動支援事業等各種助成
8	部会・委員会事業	9,618	各種部会・委員会等
9	民生委員互助共励事業	4,495	民生委員児童委員研修事業、民生児童委員互助給付
10	福祉基金運営事業	49,088	基金積立事業、果実利用による助成事業
11	資金貸付事業	218,994	振興資金貸付事業
12	共同募金配分金事業	97,990	広報活動・区社会福祉協議会事業補助
13	指定管理事業	406,514	聴覚障害者情報文化センター・高齢社会福祉総合センター・総合福祉センター
14	受託事業	693,484	老人いこいの家調整事業・福祉人材バンク・日常生活用具給付等受託事業・地域包括支援センター他
15	第三者評価事業	5,000	第三者評価事業
16	ボランティア活動振興事業	14,748	ボランティア活動振興センター
17	日常生活自立支援事業	128,702	金銭管理サービス事業、書類等預りサービス事業、成年後見事業
18	居宅介護等事業	1,546,239	訪問介護・居宅介護支援・障害者居宅介護
19	高齢者外出支援乗車事業	1,660,868	高齢者フリーパス交付等事業
20	金品援護事業	1,000	金品寄附
	合計	5,945,464

平成20年度一般会計総予算

単位：千円

会計	NO	経理区分	当期予算額	前期末支払資金残高（平成19年度からの繰越金）	合計	前期予算額	比較
一般会計	1	法人運営事業	590,487	24,000	614,487	644,202	△ 29,715
	2	運用資金積立事業	200	0	200	50	150
	3	退職金積立事業	59,496	0	59,496	45,608	13,888
	4	調査・研究事業	400	0	400	134	266
	5	研修事業	491	0	491	502	△ 11
	6	企画・広報事業	290	0	290	694	△ 404
	7	連絡・調整事業	1,734	0	1,734	1,942	△ 208
	8	区社協推進事業	185,598	0	185,598	186,505	△ 907
	9	助成事業	28,028	0	28,028	31,295	△ 3,267
	10	部会・委員会事業	5,640	0	5,640	5,070	570
	11	民生委員互助共励事業	4,495	0	4,495	6,142	△ 1,647
	12	福祉基金運営事業	7,300	0	7,300	7,982	△ 682
	13	福祉事業振興資金事業	26,658	0	26,658	27,870	△ 1,212
	14	福祉施設整備資金事業	174,295	0	174,295	490,621	△316,326
	15	共同募金配分金事業	98,420	0	98,420	96,460	1,960
	16	聴覚障害者情報文化センター管理経営事	82,696	0	82,696	84,346	△ 1,650
	17	高齢社会福祉総合センター管理経営事業	117,618	0	117,618	118,818	△ 1,200
	18	老人いこいの家受託事業	60,896	0	60,896	68,543	△ 7,647
	19	福祉パル受託事業	18,871	0	18,871	18,878	△ 7
	20	学校施設活用型デイサービス受託事業	17,640	0	17,640	17,640	0
	21	福祉人材バンク受託事業	28,283	0	28,283	31,158	△ 2,875
	22	生活福祉資金貸付業務受託事業	156	0	156	150	6
	23	第三者評価受託事業	620	0	620	648	△ 28
	24	福祉サービス受託事業	449,103	0	449,103	477,092	△ 27,989
	25	地域包括支援センター受託事業	94,768	0	94,768	97,836	△ 3,068
	26	第三者評価事業	5,000	0	5,000	500	4,500
	27	ボランティア活動振興事業	14,848	0	14,848	15,598	△ 750
	28	日常生活自立支援事業	122,309	0	122,309	115,221	7,088
	29	居宅介護等事業	1,228,819	205,353	1,434,172	1,421,040	13,132
	30	金品援護事業	0	0	0	8,200	△ 8,200
公益事業特別会計	31	総合福祉センター管理経営事業	205,110	0	205,110	207,298	△ 2,188
公益事業特別会計	32	高齢者外出支援乗車事業	1,679,260	0	1,679,260	1,667,522	11,738
合計			5,309,529	229,353	5,538,882	5,895,565	△356,683

平成19年度公益事業特別会計総予算

単位：千円

NO	経理区分	当期予算額	前期末支払資金残高（平成18年度からの繰越金）	合計	前期予算額	比較
1	総合福祉センター管理経営事業	203,298	4,000	207,298	103,900	103,398
2	高齢者外出支援乗車事業	1,667,522	0	1,667,522	1,644,512	23,010
合計		1,870,820	4,000	1,874,820	1,748,412	126,408

平成19年度一般会計・公益事業特別会計総予算合計

単位：千円

NO	会計	当期予算額	前期末支払資金残高（平成18年度からの繰越金）	合計	前期予算額	比較
1	一般会計	3,833,695	187,050	4,020,745	4,320,978	△ 300,233
2	公益事業特別会計	1,870,820	4,000	1,874,820	1,748,412	126,408
合計		5,704,515	191,050	5,895,565	6,069,390	△ 173,825